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湖南湘江新区2017年财政决算

湖南湘江新区   http://hnxjxq.gov.cn     时间:2018-09-26

 

2017年,面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革任务,各部门在市委、市政府和管委会的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,认真落实市十五届人大常委会第十八次会议精神,全面深化改革,扎实推进工作,经济运行稳中有进,决算情况总体良好。

一、一般公共预算收支决算情况

2017年,地方一般公共预算收入511,297万元,加上上级补助收入106,476万元(含一般性转移支付收入100,000万元、专项转移支付收入6,376万元、结算补助收入100万元)、债务转贷收入(新增债券额度)180,000万元、上年结转14,267万元,收入总量812,040万元。新区本级一般公共预算支出685,454万元,加上上解上级支出63,670万元,结转下年支出62,916万元,支出总量为812,040万元,收支平衡。

决算有关具体情况:2017年,按照党工委、管委会确定的各项稳增长政策要求,着力加强预算执行管理,大力推进财政资金统筹使用,积极盘活存量,优化支出结构,强化项目支出管理,确保各项政策措施及早落实并取得实效,各项重点支出得到较好保障。1-12月累计,一般公共预算支出685,454万元。其中,一般公共服务支出19,354万元;教育支出11,150万元;科学技术支出8,000万元;节能环保支出52,735万元;城乡社区支出572,958万元;农林水支出526万元;交通运输支出5,020万元;资源勘探信息支出1,000万元;金融支出650万元;国土海洋气象支出5,127万元;住房保障支出1,197万元;其他支出4,737万元;债务付息支出3,000万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入726,022万元,加上专项补助收入448万元,债务转贷收入20,000万元,上年结转128,980万元,收入总量为875,450万元。政府性基金支出736,067万元,债务还本支出20,000万元,结转下年支出119,383万元,支出总量为875,450万元,收支平衡。

决算有关具体情况:1-12月累计,政府性基金收入726,022万元,比上年增加6.86%。其中:国有土地使用权出让收入710,345万元,同比增加61,326万元,增加9.45%;城市基础设施配套费收入15,677万元,同比减少14,697万元,下降48.39%2017年,城市基础设施配套费收入比上年下降48.39个百分点。降幅较高的主要原因是落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于推进供给侧结构性改革的实施意见》(湘发[2016]10号)文件精神,促进实体经济发展,切实降低企业成本,两次下调城市基础设施配套费收费标准,降低了20%

三、税收返还和转移支付表说明

湘江新区2017年财政决算是市本级的组成部分,新区的税收返还和转移性收支包含在市本级。

四、政府债务限额和余额情况表说明

湘江新区的2017年债务限额和余额包含在市本级。湘江新区2017年债务余额757,530万元,其中:一类债务(政府负有偿还责任的债务)0万元;二类债务(政府负有担保责任的债务)0万元;三类债务(政府可能承但一定救助责任的债务)257,250万元;地方政府债券500,280万元。2017年上级下达新区地方政府债券150,000万元,其中:新增一般债券130,000万元,置换债券20,000万元。

五、国有资本经营决算情况

由市财政拨入国有资本经营收入3,000万元,支出3,000万元。

六、无社会保险基金决算

湘江新区管委会属于功能区,无社会保障业务。

七、“三公”经费执行情况说明

湖南湘江新区管委会(含一部四局一委)、土地储备中心、政务服务中心、规划档案中心使用当年财政拨款安排的“三公”经费实际支出199.14万元。其中:公务接待费55.22万元、因公临时出国(境)经费31.44万元、公务用车购置及公务用车运行费112.48万元(其中:公务用车购置0元、公务用车运行费112.48万元)。本年因公临时出国(境)团组3个,累计7人次;公务用车保有量19辆;公务接待432批次,累计5,190人次。

八、预算绩效工作开展情况

2017年,新区财政按照财政部、湖南省和长沙市关于预算绩效管理工作的相关文件精神,以全面深化预算绩效管理为目标,将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程,积极开展预算绩效管理工作,并取得了较好成效。

1、完成年度绩效目标。管委会各部门根据总体工作部署,按照年初设定的绩效目标,扎实推进各项工作,整体较好地完成了2017年度各项绩效目标。

2、做好绩效评价工作。一是组织开展新区财政资金绩效自评工作。20174月,我局下发了《关于开展2017年财政支出绩效自评工作的通知》,组织新区各部门(单位)对专项资金2016年度的管理使用情况进行了绩效自评。二是推进第三方绩效重点评价。我局下发了《关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》,委托中介机构对各部门(单位)的专项资金开展第三方绩效评价,重点评价资金达18亿元,并针对重点评价项目分别出具了《湖南湘江新区财政项目支出绩效评价报告》。

3、加强绩效评价结果应用。一是针对预算绩效管理过程中发现的问题,提出相应整改措施,并督促各部门(单位)予以落实。二是将预算绩效管理工作评价结果作为第二年度财政预算安排的依据,提高各部门责任意识。

九、政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额8782.76万元,其中:政府采购货物支出941.76万元、政府采购服务支出7841万元。

                                               湖南湘江新区管理委员会

                                            2018926

 


湖南湘江新区2017年财政决算表.xls
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