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湖南湘江新区政务服务中心2017年度部门决算说明

湖南湘江新区   http://hnxjxq.gov.cn     时间:2018-09-26

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施;负责新区各类行政许可事项的受理、反馈,办理部分职能部门授权事项;负责办理新区行政效能投诉有关事项;负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。

二、机构设置

根据201664日长沙市机构编制委员会文件《关于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》(长编委发[2016]21号)明确湖南湘江新区政务服务中心列为湖南湘江新区管理委员会所属正处级公益一类财政全额拨款事业单位。全额拨款事业编制23名,4个正科级内设机构,分别为:综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科。

 

第二部分  2017年度部门决算表

公开表格详见附表。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度,收、支总计1318.97万元,与上年度相比,收、支总计各增加508.13,增长62.67%。主要原因在于2016年政务服务中心刚成立,部分工作在2017年度才开展。

二、收入决算情况说明

    本年度,收入共计1247.36万元,全部为财政拨款补助收入,占比100%

三、支出决算情况说明

本年度,支出共计1271.14万元,其中:基本支出357.46万元,占比28.12%;项目支出913.68万元,占比71.88%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度,财政拨款收、支总计1318.97万元,与上年度相比,收、支总计各增加508.69,增长62.78%。主要原因在于2016年政务服务中心刚成立,部分工作在2017年度才开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年度,财政拨款支出决算数为1271.14万元,占全年支出的100%,较上年增加690.05万元,增长118.75%。主要原因在于2016年政务服务中心刚成立,部分工作在2017年度才开展。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年度,财政拨款支出1271.14万元,全部用于一般公共服务支出,其中:基本支出357.46万元,占比28.12%;项目支出913.68万元,占比71.88%

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年度,财政拨款支出预算数为2266万元,支出决算数为1271.14万元,完成年初预算的56.10%。其中:

1.             一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为324万元,支出决算数为357.46万元,完成年初预算的110.33%。主要原因是薪酬改革引起人员经费增长,年中追加安排部分财政拨款预算。

2.             一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为1942万元,支出决算数为913.68万元,完成年初预算的47.05%。主要原因是根据省市最新政策,有两项具体的工作任务(涉及预算金额1000万元)调整至其他部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度,财政拨款基本支出357.46万元,其中:人员经费支出297.63万元,占比83.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出59.83万元,占比16.74%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度,“三公”经费财政拨款支出预算为28万元,其中:公车用车购置及运行经费16万元,公务接待费用12万元。支出决算为7.37万元,完成预算的26.32%,其中:公务用车购置及运行经费5.43万元,完成预算的33.94%,公务接待费用1.94万元,完成预算的16.17%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本年度,“三公”经费支出决算中,因公出国境支出为0;公务用车购置及运行费支出决算为5.43万元,均为公车运行费用,占比73.68%,同比减少10.57万元,下降66.06%,主要原因在于本年度车况较好,运行维护费较少;公务接待费支出决算为1.94万元(共接待来客46批次,约320人),占比26.32%,同比减少2.97万元,下降60.49%,主要原因在于厉行节约,严格贯彻落实中央八项规定精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本年度,我中心无政府性基金预算收入和支出情况。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我中心组织对部门预算整体支出开展了自评。主要围绕以下事项进行:审批效率。我中心牵头协调各部门对审批流程进行优化,审批权限进行集中。将审批环节由193个减少到161个,优化业务流程29项,优化率达48%,整体减少审批时限26天,受理的案卷,整体提前办结率达到72%。同时,在全省率先应用在线审批监管平台和推广施工图管理信息系统。服务方式。牵头开展了“沟通面对面,服务零距离”活动,召开政企联席会,为企业解决实际问题。同时,共签收12345热线单2001条,答复新区管理职权范围内的热线单1640条。监管力度。牵头清理闲置土地,依法确认56宗土地(新区16宗)涉嫌土地闲置行为,超额完成长沙市去存量土地三年行动任务要求。同时,通过执法APP系统,对建设项目实现及时移动式监管,确保新区没有发生一起重大环境污染事故。综合保障。完善中心各项制度,开展主题党日活动,扶贫帮困等各项工作,全面落实“三会一课”制度,以“抓党建,促业务”的方式,不断改善和提高综合保障水平。

我中心部门支出整体合理、规范。日常管理中,坚持“无预算不开支,有预算不超支”的原则。在预算执行过程中,严格控制预算控制率,坚持不超预算;在预算管理过程中,坚持专账核算、政府采购、预决算信息公开等。自评得分96分,评价等级为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本年度我中心机关运行经费支出总额59.83万元,主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置等支出。同口径增长20.37万元,增幅51.62%。主要原因在于2017年中心新购置了一批办公设备。

(二)政府采购支出情况。我中心2017 年度政府采购支出总额299.57万元,其中:政府采购货物支出85.96 万元,占比28.69%;政府采购服务支出213.61万元,占比71.31%

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有公车3辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 


2017年部门决算公开表格(湖南湘江新区政务服务中心).XLS
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