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湖南湘江新区管理委员会2017年度部门决算(汇总)

湖南湘江新区   http://hnxjxq.gov.cn     时间:2018-09-26

第一部分  湖南湘江新区管理委员会概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委、市政府及湖南湘江新区建设协调领导小组关于湖南湘江新区建设的决策部署。

2.研究拟订湖南湘江新区国民经济发展规划、城乡建设规划、重大专项规划、“三区一高地”(高端制造研发转化基地和创新创业产业集聚区、产城融合城乡一体化的新型城镇化示范区、全国“两型”社会建设引领区、长江经济带内陆开放新高地)的有关政策和方案并组织实施。

3.负责拟订湖南湘江新区产业发展政策并组织实施,统一规划产业布局和项目准入,策划和实施重大项目的招商引资。

4.负责湖南湘江新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。

5.负责湖南湘江新区审计、统计、财政、招商引资、投融资及国有资产管理。

6.统筹管理湖南湘江新区项目建设、安全生产、生态文明建设、环境整治和资源保护,协调湖南湘江新区社会事务。

7.负责湖南湘江新区党工委、管委会的党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

8. 新区探索实施省指导、市管理的财政管理体制,设立财政部门单独管理财政收支,支持设立单独的新区金库。

二、机构设置

湘江新区管委会内设党政综合部、经济发展局、财政局、国土规划局、住建环保局、纪工委;下属事业单位3个,分别为土地储备中心、政务服务中心、规划档案中心。

 

第二部分  湖南湘江新区管理委员会2017年度部门决算表(汇总)

公开表格见附表。

第三部分  湖南湘江新区管理委员会2017年度部门决算(汇总)情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度总收、支总计20638.64万元,与2016年相比,收、支总计各增加6053.21万元,增长41.5%。主要是环境保护与治理、规划编制等项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18688.36万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18119.64万元,其中:基本支出2516.34万元,占13.89%;项目支出15603.31万元,占比86.11%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计20638.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6095.67万元,增长41.91%。主要是环境保护与治理、规划编制等项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年支出18119.64万元,均为财政拨款支出。与2016年相比,财政拨款支出增加6735.98万元,增长59.17%。主要是环境保护与治理、规划编制等项目经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出18119.64万元,均为一般公共服务(类)支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算数为19486万元,支出决算为18119.64万元,完成年初预算的92.99%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项)。年初预算为2631万元,支出决算为2516.34万元,完成年初预算的95.64%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16855万元,支出决算为15603.31万元,完成年初预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因是由于政策变化,部分工作任务进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出为2516.34万元,其中:人员经费1573.76万元,占比62.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费942.58万元,占比37.46%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为258万元,支出决算为199.14万元,完成预算的77.19%,其中:因公出国(境)费支出决算31.44万元,完成年初预算数的89.83%;公务用车购置及运行费支出112.48万元,完成年初预算的86.52%;公务接待费支出55.22万元,完成年初预算的59.38%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出与上年决算数相比增加12.32万,增长6.59%,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出决算31.44万元,全年安排因公出国(境)团组3个,累计7人次。因公出国(境)费支出决算数比2016年减少0.99万元,下降3.05%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严审核因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行费支出112.48万元,均为公务用车运行支出。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车保有量为19辆(含10辆货币化保障车辆)。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加53.96万元,增长92.21%。主要是20166月全市启动公务用车改革后,长沙市公务用车领导小组结合新区实际情况和发展需求,于201612月批准同意货币化保障车辆10辆,2017年度公务用车购置及运行费包含了新租用10辆车的支出。

3.公务接待费支出55.22万元。2017年共接待432批次,累计5190人。公务接待费支出决算比2016年减少40.35万元,下降42.2%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

2017年,新区管委会按照财政部、湖南省和长沙市关于预算绩效管理工作的相关文件精神,以全面深化预算绩效管理为目标,将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程,积极开展预算绩效管理工作,并取得了较好成效。

根据预算绩效管理工作要求,新区管委会对2016年度财政项目支出开展了绩效自评和重点评价工作。其中,绩效自评项目有18个,评价金额18亿元,均为绩效重点评价项目。从评价情况来看,管委会各部门根据总体工作部署,按照年初设定的绩效目标,扎实推进各项工作,整体较好地完成了2017年度各项绩效目标。

(二)财政项目绩效自评情况

20174月,新区财政下发了《关于开展2017年财政支出绩效自评工作的通知》,组织新区各部门(单位)对2016年度财政项目资金的管理使用情况开展了绩效自评工作,评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,出具财政项目支出绩效自评报告。

(三)第三方重点绩效评价情况

20178月,新区财政下发了《关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》,通过政府采购方式,委托省、市预算绩效管理中介机构库中的会计师事务所对各部门(单位)2017年度财政项目支出开展第三方绩效评价,强化支出责任,提高资金使用效益。绩效评价工作组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,采用计分和评级相结合的方法进行评价。

经过综合考评,18个项目均在“良”等,评价发现绩效管理基础工作有待夯实、绩效理念有待加强、项目绩效指标设计有待细化完善。建议提高预算绩效管理理念,加强预算绩效基础工作的管理;细化项目评价指标,完善指标体系设计,提高项目评分的准确性。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出942.58万元,比2016年同口径增加253.76万元,增长36.84%,主要是新购置了一批办公设备等。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额8782.76万元,其中:政府采购货物支出941.76万元、政府采购服务支出7841万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,共有车辆9辆,其中:一般公务用车6辆;一般执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2套。

 

第四部分  名称解释

一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

湖南湘江新区管理委员会

2018926

 

 

 

 

 

                                    

 

 


2017年部门决算公开表格(湖南湘江新区管理委员会汇总).XLS
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